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有关财税的一个问题

 

  问下,去年12月收到一张发票,当时就做进材料了,今年因为对方开票时把税号写错认证通不过,就退回让对方重开,但是因为某些原因,对方不开了,余款也不要了,请问这笔账怎么处理好,当时入成本...

  问下,去年12月收到一张发票,当时就做进材料了,今年因为对方开票时把税号写错认证通不过,就退回让对方重开,但是因为某些原因,对方不开了,余款也不要了,请问这笔账怎么处理好,当时入成本的那材料应该要调出来的吧,怎么入账.

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  如果入库了,就不用调了,你最好能把你当时怎么进行的账务处理说出来我们好看看如何处理。材料当时已按正常操作入库,并已领用完了,因为当时有发票,也没注意发现现税号不对还有个问题我得问你:是不是你们少付人家款了,如果这样就做营业外收入,视同合同违约金。

  展开全部因为已过换票期限,对方是不可能再给你公司开具增值税发票了。由于企业所得税税前扣除是需要发票的,建议你把原发票要回,好进成本。对方货款余额,因对方放弃债权,可以做营业外收入处理。

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